訂正有価証券報告書-第60期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	35,930,774	39,681,716
セグメント間取引消去	△307,019	△762,043
連結財務諸表の売上高	35,623,754	38,919,672

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	580,260	555,330
セグメント間取引消去	2,998	△25,107
全社費用(注)	△14,039	△19,876
連結財務諸表の営業利益	569,219	510,346

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,942,486	28,389,079
セグメント間消去	△1,032,465	△585,129
全社資産(注)	2,204,917	2,383,373
連結財務諸表の資産合計	29,114,939	30,187,323

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	529,989	633,450	4,579	6,842	534,569	640,293
減損損失	131,881	30,270	-	-	131,881	30,270
のれんの償却額	7,638	15,276	-	-	7,638	15,276
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	605,893	971,216	10,810	△26,628	616,703	944,588