有価証券報告書-第63期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,121,798	39,713,443
「その他」の区分の売上高	992,721	1,141,456
セグメント間取引消去	△92,981	△667,379
連結財務諸表の売上高	40,021,539	40,187,520

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	277,611	93,118
「その他」の区分の利益	2,230	37,692
セグメント間取引消去	4,947	△25,022
全社費用(注)	△85,967	△73,282
連結財務諸表の営業利益	198,822	32,506

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,545,563	27,808,456
「その他」の区分の資産	1,448,564	1,354,865
債権の相殺消去	△1,527,988	△1,511,660
全社資産(注)	2,403,962	2,447,152
連結財務諸表の資産合計	28,870,101	30,098,813

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	712,990	789,811	78,463	81,641	12,274	16,164	803,729	887,618
減損損失	42,850	151,014	-	-	-	-	42,850	151,014
のれんの償却額	48,084	48,084	-	-	-	-	48,084	48,084
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,832,197	2,407,010	167,839	5,113	51,923	△307,740	2,051,961	2,104,383