訂正有価証券報告書-第61期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,681,716	39,342,446
セグメント間取引消去	△762,043	△209,497
連結財務諸表の売上高	38,919,672	39,132,949

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	555,330	△100,098
セグメント間取引消去	△25,107	16,866
全社費用(注)	△19,876	△65,351
連結財務諸表の営業利益	510,346	△148,584

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,389,079	28,800,046
セグメント間消去	△585,129	△1,780,501
全社資産(注)	2,383,373	2,314,734
連結財務諸表の資産合計	30,187,323	29,334,278

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	633,450	653,896	6,842	6,299	640,293	660,196
減損損失	30,270	46,237	-	-	30,270	46,237
のれんの償却額	15,276	15,276	-	-	15,276	15,276
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	971,216	1,016,837	△26,628	18,862	944,588	1,035,700