有価証券報告書-第70期(2023/06/01-2024/05/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,434,443	25,598,426
「その他」の区分の売上高	541,714	461,053
セグメント間取引消去	△482,054	△454,242
連結財務諸表の売上高	26,494,103	25,605,236

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	403,247	531,770
「その他」の区分の利益	30,538	15,815
全社費用(注)	△232,206	△238,775
セグメント間取引消去	669	△2,784
連結財務諸表の営業利益	202,248	306,026

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,655,703	16,974,706
「その他」の区分の資産	3,424,744	2,825,684
セグメント間消去	△2,479,651	△1,970,051
連結財務諸表の資産合計	19,600,796	17,830,338

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	572,821	505,839	33,528	27,925	△5,762	-	600,587	533,765
のれんの償却額	14,058	14,058	-	-	-	-	14,058	14,058
減損損失	263,125	3,074	-	-	-	-	263,125	3,074
持分法適用会社への投資額	0	0	-	-	-	-	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	367,986	436,539	37,238	5,595	-	-	405,224	442,135