有価証券報告書-第64期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,713,443	39,031,046
「その他」の区分の売上高	1,141,456	1,810,092
セグメント間取引消去	△667,379	△1,478,915
連結財務諸表の売上高	40,187,520	39,362,222

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	174,344	△272,981
「その他」の区分の利益	37,692	147,471
セグメント間取引消去	△25,022	△299,297
全社費用(注)	△73,282	-
連結財務諸表の営業利益	113,732	△424,808

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,870,044	28,027,793
「その他」の区分の資産	1,358,547	4,154,904
セグメント間消去	△1,385,196	△3,067,620
全社資産(注)	2,462,488	-
連結財務諸表の資産合計	30,305,885	29,115,077

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	789,811	856,614	81,641	101,750	16,164	△5,812	887,618	952,551
減損損失	151,014	675,513	-	-	-	-	151,014	675,513
のれんの償却額	45,898	38,259	-	-	-	-	45,898	38,259
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,407,010	1,243,412	5,113	51,257	△307,740	△10,959	2,104,383	1,283,710