有価証券報告書-第64期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。
(単位:千円) |
売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
報告セグメント計 | 39,713,443 | 39,031,046 |
「その他」の区分の売上高 | 1,141,456 | 1,810,092 |
セグメント間取引消去 | △667,379 | △1,478,915 |
連結財務諸表の売上高 | 40,187,520 | 39,362,222 |
(単位:千円) |
利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
報告セグメント計 | 174,344 | △272,981 |
「その他」の区分の利益 | 37,692 | 147,471 |
セグメント間取引消去 | △25,022 | △299,297 |
全社費用(注) | △73,282 | - |
連結財務諸表の営業利益 | 113,732 | △424,808 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円) |
資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
報告セグメント計 | 27,870,044 | 28,027,793 |
「その他」の区分の資産 | 1,358,547 | 4,154,904 |
セグメント間消去 | △1,385,196 | △3,067,620 |
全社資産(注) | 2,462,488 | - |
連結財務諸表の資産合計 | 30,305,885 | 29,115,077 |
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。
(単位:千円) |
その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | ||||
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
減価償却費 | 789,811 | 856,614 | 81,641 | 101,750 | 16,164 | △5,812 | 887,618 | 952,551 |
減損損失 | 151,014 | 675,513 | - | - | - | - | 151,014 | 675,513 |
のれんの償却額 | 45,898 | 38,259 | - | - | - | - | 45,898 | 38,259 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,407,010 | 1,243,412 | 5,113 | 51,257 | △307,740 | △10,959 | 2,104,383 | 1,283,710 |