有価証券報告書-第69期(2022/06/01-2023/05/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,238,238	26,434,443
「その他」の区分の売上高	963,621	541,714
セグメント間取引消去	△499,846	△482,054
連結財務諸表の売上高	27,702,014	26,494,103

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	565,234	403,247
「その他」の区分の利益	△99,418	30,538
全社費用(注)	△297,375	△232,206
セグメント間取引消去	△4,744	669
連結財務諸表の営業利益	163,696	202,248

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,176,907	18,655,703
「その他」の区分の資産	2,857,055	3,424,744
セグメント間消去	△1,327,280	△2,479,651
連結財務諸表の資産合計	20,706,683	19,600,796

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	634,825	572,821	37,903	33,528	△1,663	△5,762	671,065	600,587
のれんの償却額	14,058	14,058	-	-	-	-	14,058	14,058
減損損失	27,927	263,125	-	-	-	-	27,927	263,125
持分法適用会社への投資額	296,396	0	-	-	-	-	296,396	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	468,962	367,986	-	37,238	△575	-	468,387	405,224