有価証券報告書-第25期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	16百万円		21百万円
関係会社株式	89		89
店舗閉鎖損失	0		-
資産除去債務	10		9
前受金	3		2
貸倒引当金	27		113
その他	22		22
繰延税金資産合計	169		257
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△6		△5
繰延税金負債合計	△6		△5
繰延税金資産の純額	163		252

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。