訂正有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,194	1,751
退職給付引当金	2,909	3,038
減価償却	972	911
土地再評価差額金	1,847	1,847
繰延ヘッジ損益	891	-
その他	3,117	3,170
繰延税金資産小計	11,934	10,719
評価性引当額	△3,181	△3,187
繰延税金資産合計	8,752	7,531
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△8,369	△6,428
土地再評価差額金	△2,990	△2,904
繰延税金負債合計	△11,361	△9,333
繰延税金資産(負債)の純額	△2,608	△1,801

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
法定実効税率	30.3	30.3
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3	1.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.4	△3.3
住民税均等割	0.4	0.3
評価性引当額の増減	0.3	△0.0
その他	△0.4	0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.5	28.6