有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	6,798	百万円	5,790	百万円
退職給付引当金	1,592		1,591
減価償却費	920		1,181
土地に係る減損損失	813		820
有価証券有税償却	549		749
その他	1,041		908
繰延税金資産小計	11,715		11,042
評価性引当額	△6,431		△6,374
繰延税金資産合計	5,284		4,667
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,941		△5,369
固定資産圧縮積立金	△41		△123
その他	△7		△7
繰延税金負債合計	△4,990		△5,501
繰延税金資産(負債)の純額	294	百万円	△834	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
法定実効税率	30.69	%	30.69	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.72		0.78
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.39		△0.46
評価性引当額	△13.16		△0.99
住民税均等割額	0.64		0.68
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.14		0.10
その他	0.07		△0.07
税効果会計適用後の法人税等の負担率	16.71	%	30.73	%