有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	11,922	百万円	13,620	百万円
退職給付に係る負債	9,895	百万円	9,574	百万円
その他有価証券評価損	6,027	百万円	4,656	百万円
減価償却費	5,321	百万円	4,906	百万円
繰延ヘッジ損	5,140	百万円	3,283	百万円
有価証券評価減	1,387	百万円	1,607	百万円
固定資産減損損失	1,163	百万円	1,198	百万円
賞与引当金	487	百万円	464	百万円
ソフトウェア	206	百万円	176	百万円
その他	1,475	百万円	1,529	百万円
繰延税金資産小計	43,027	百万円	41,016	百万円
評価性引当額	△2,700	百万円	△2,650	百万円
繰延税金資産合計	40,327	百万円	38,366	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価益	△33,456	百万円	△46,727	百万円
固定資産圧縮積立金	△235	百万円	△235	百万円
その他	△296	百万円	△948	百万円
繰延税金負債合計	△33,988	百万円	△47,911	百万円
繰延税金資産(△負債)の純額	6,339	百万円	△9,545	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。