有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
その他有価証券評価損	11,605	百万円		17,847	百万円
貸倒引当金	15,075	百万円		16,908	百万円
退職給付に係る負債	8,440	百万円		5,405	百万円
減価償却費	3,893	百万円		4,060	百万円
繰延ヘッジ損	2,207	百万円		1,748	百万円
固定資産減損損失	1,246	百万円		1,246	百万円
有価証券評価減	532	百万円		617	百万円
賞与引当金	492	百万円		502	百万円
ソフトウェア	450	百万円		236	百万円
その他	1,135	百万円		2,148	百万円
繰延税金資産小計	45,079	百万円		50,721	百万円
評価性引当額	△1,853	百万円		△1,788	百万円
繰延税金資産合計	43,226	百万円		48,933	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価益	△25,410	百万円		△40,430	百万円
繰延ヘッジ益	△750	百万円		△4,391	百万円
固定資産圧縮積立金	△235	百万円		△235	百万円
その他	△0	百万円		△15	百万円
繰延税金負債合計	△26,395	百万円		△45,072	百万円
繰延税金資産(△負債)の純額	16,830	百万円		3,860	百万円

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。