有価証券報告書-第212期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	9,909百万円	9,748百万円
減価償却	756百万円	710百万円
税務上の繰越欠損金	4百万円	9百万円
繰延ヘッジ損益	130百万円	―百万円
その他	2,057百万円	2,565百万円
繰延税金資産小計	12,858百万円	13,033百万円
評価性引当額	△2,958百万円	△3,049百万円
繰延税金資産合計	9,900百万円	9,984百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△245百万円	△245百万円
その他有価証券評価差額金	△18,894百万円	△38,018百万円
繰延ヘッジ損益	―百万円	△1,064百万円
その他	△1百万円	△1百万円
繰延税金負債合計	△19,142百万円	△39,329百万円
繰延税金負債の純額	△9,241百万円	△29,345百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
	当該差異が法定実効税率の5/100以下のため記載しておりません。	当該差異が法定実効税率の5/100以下のため記載しておりません。