有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)				当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額		3,394	百万円			3,620	百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額		3,221				3,193
有価証券償却		1,906				1,494
固定資産減損損失		638				638
減価償却費損金算入限度超過額		313				297
その他有価証券評価差額金		39				42
繰越欠損金		1,508				-
その他		1,776				1,804
繰延税金資産小計		12,799				11,090
評価性引当額		△5,727				△5,190
繰延税金資産合計		7,072				5,900
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△6,420				△4,288
その他		△13				△13
繰延税金負債合計		△6,433				△4,301
繰延税金資産(負債)の純額		638	百万円			1,598	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)				当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率		30.6	%			30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.3				0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.2				△0.1
住民税均等割等		0.4				0.3
評価性引当額の増加		△11.0				△4.2
資産除去債務		△0.0				0.0
過年度法人税等		0.0				0.0
その他		0.2				0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率		20.3	%			26.9	%