有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	52百万円		97百万円
未払事業税	-		67
貸倒引当金	11		25
退職給付引当金	14		20
長期未払金	132		132
投資有価証券	436		437
繰越外国税額控除	420		358
税務上の繰越欠損金	280		-
その他有価証券評価差額金	300		-
その他	167		141
評価性引当額	△1,421		△1,072
計	394		209
繰延税金負債
未収事業税	△1		-
前払年金費用	△106		△177
その他有価証券評価差額金	△3		△194
その他	-		△13
計	△111		△385
繰延税金資産(負債)の純額	283		△175

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。