有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産	134,720千円		191,519千円
貸倒引当金	15,070		15,981
未払事業税	109,686		116,375
賞与引当金	119,414		121,523
役員株式給付引当金	7,521		9,042
株式給付引当金	50,714		69,960
連結会社間内部利益消去	611,822		628,876
その他	583,865		596,066
繰延税金資産小計	1,632,816		1,749,347
評価性引当額	△32,242		△32,322
繰延税金資産合計	1,600,574		1,717,024
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△96,926		△253,891
その他	△94,485		△83,858
繰延税金負債合計	△191,411		△337,750
繰延税金資産の純額	1,409,162		1,379,274

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。