有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	67,383,063	67,201,627
「その他」の売上高	136,034	87,995
セグメント間取引消去	△7,301,702	△4,043,858
連結財務諸表の売上高	60,217,396	63,245,763

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,795,122	3,828,986
「その他」の区分の損失(△)	△41,471	△53,703
セグメント間取引消去	△48,041	127,238
のれんの償却額	△117,417	△117,417
連結損益計算書の営業利益	3,588,191	3,785,104

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	73,612,237	86,856,005
「その他」の区分の資産	2,221,914	3,672,225
その他の調整額	△8,413,815	△8,908,526
連結財務諸表の資産合計	67,420,336	81,619,705

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,534,668	47,111,377
「その他」の区分の負債	1,117,917	2,443,701
その他の調整額	△6,249,461	△6,680,537
連結財務諸表の負債合計	31,403,124	42,874,541

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	268,502	315,907	39,485	47,976	△49,923	△13,865	258,063	350,018
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,292,953	3,152,241	23,388	24,420	―	―	1,316,341	3,176,662