有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	90,637,380	84,773,905
「その他」の区分の売上高	54,316	78,352
セグメント間取引消去	△3,019,762	△3,350,195
連結財務諸表の売上高	87,671,934	81,502,062

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,998,861	6,659,338
「その他」の区分の損失(△)	△40,990	△101,805
セグメント間取引消去	27,413	202,864
連結財務諸表の営業利益	6,985,284	6,760,398

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	97,632,701	103,198,039
「その他」の区分の資産	1,944,417	1,853,153
その他の調整額	△6,623,709	△5,081,337
連結財務諸表の資産合計	92,953,409	99,969,855

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	48,625,244	50,774,393
「その他」の区分の負債	798,342	751,131
その他の調整額	△4,691,716	△3,292,023
連結財務諸表の負債合計	44,731,870	48,233,501

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	399,354	345,329	39,577	31,455	△14,163	12,399	424,768	389,184
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	139,487	1,435,529	112	159	―	―	139,599	1,435,688

(注)減価償却費の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。