有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	56,776,871	67,383,063
「その他」の売上高	118,228	136,034
セグメント間取引消去	△7,596,998	△7,301,702
連結財務諸表の売上高	49,298,102	60,217,396

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,431,140	3,795,122
「その他」の区分の損失(△)	△74,114	△41,471
セグメント間取引消去	49,266	△48,041
のれんの償却額	△117,417	△117,417
連結損益計算書の営業利益	2,288,875	3,588,191

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	71,948,371	73,612,237
「その他」の区分の資産	2,286,463	2,221,914
その他の調整額	△9,329,925	△8,413,815
連結財務諸表の資産合計	64,904,909	67,420,336

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,837,780	36,534,668
「その他」の区分の負債	1,338,784	1,117,917
その他の調整額	△7,517,861	△6,249,461
連結財務諸表の負債合計	31,658,703	31,403,124

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	191,256	268,502	39,109	39,485	△18,631	△49,923	211,735	258,063
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,451,119	1,292,953	55,322	23,388	△52,421	―	2,454,019	1,316,341

(注)前連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、「その他」の区分における減損損失の計上額です。