有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	75,596,720	90,637,380
「その他」の売上高	87,317	54,316
セグメント間取引消去	△3,107,364	△3,019,762
連結財務諸表の売上高	72,576,673	87,671,934

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,282,533	6,998,861
「その他」の区分の損失(△)	△36,209	△40,990
セグメント間取引消去	3,377	27,413
のれんの償却額	△58,708	―
連結財務諸表の営業利益	5,190,992	6,985,284

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	95,519,171	97,632,701
「その他」の区分の資産	2,096,064	1,944,417
その他の調整額	△5,566,165	△6,623,709
連結財務諸表の資産合計	92,049,071	92,953,409

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	51,905,904	48,625,244
「その他」の区分の負債	975,114	798,342
その他の調整額	△3,642,186	△4,691,716
連結財務諸表の負債合計	49,238,832	44,731,870

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	365,534	399,354	41,313	39,577	△14,329	△14,163	392,518	424,768
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	697,836	139,487	156	112	―	―	697,992	139,599