訂正有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	84,773,905	85,461,135
「その他」の区分の売上高	78,352	51,506
セグメント間取引消去	△3,350,195	△5,904,415
連結財務諸表の売上高	81,502,062	79,608,227

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,659,338	6,399,714
「その他」の区分の損失(△)	△101,805	△198,753
セグメント間取引消去	202,864	40,798
連結財務諸表の営業利益	6,760,398	6,241,759

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	103,197,377	108,721,060
「その他」の区分の資産	1,853,153	1,910,561
その他の調整額	△5,081,337	△6,923,206
連結財務諸表の資産合計	99,969,192	103,708,415

(注) その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	50,773,730	52,630,643
「その他」の区分の負債	751,131	826,742
その他の調整額	△3,292,023	△5,129,160
連結財務諸表の負債合計	48,232,838	48,328,225

(注) その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	345,329	308,823	31,455	29,816	12,399	23,092	389,184	361,731
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,435,529	1,448,198	159	1	-	-	1,435,688	1,448,200

(注) 減価償却費の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。