有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	67,201,627	75,599,486
「その他」の売上高	87,995	87,317
セグメント間取引消去	△4,043,858	△3,110,131
連結財務諸表の売上高	63,245,763	72,576,673

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,828,986	5,282,533
「その他」の区分の損失(△)	△53,703	△36,209
セグメント間取引消去	127,238	3,377
のれんの償却額	△117,417	△58,708
連結損益計算書の営業利益	3,785,104	5,190,992

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	86,856,005	95,519,171
「その他」の区分の資産	3,672,225	2,096,064
その他の調整額	△8,908,526	△5,566,165
連結財務諸表の資産合計	81,619,705	92,049,071

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	47,111,377	51,905,904
「その他」の区分の負債	2,443,701	975,114
その他の調整額	△6,680,537	△3,642,186
連結財務諸表の負債合計	42,874,541	49,238,832

(注)その他の調整額は、主にセグメント間取引の相殺消去額であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	315,907	365,534	47,976	41,343	△13,865	△14,329	350,018	392,518
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,152,241	697,836	24,420	156	―	―	3,176,662	697,992