有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,920,589	63,060,711
「その他」の区分の売上高	1,834,947	2,580,578
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	51,755,537	65,641,289

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,036,561	11,929,793
「その他」の区分の利益	836,054	954,943
全社費用(注)	△538,306	△622,505
連結財務諸表の営業利益	10,334,308	12,262,231

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	69,043,037	91,490,875
「その他」の区分の資産	6,527,115	8,770,623
全社資産(注)	1,043,961	1,287,729
連結財務諸表の資産合計	76,614,114	101,549,228

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金等の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,666,377	49,587,456
「その他」の区分の負債	3,114,479	4,420,771
全社負債(注)	2,278,171	2,908,769
連結財務諸表の負債合計	39,059,027	56,916,997

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	19,113	16,052	107,884	211,391	13,194	15,453	140,193	242,897
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	25,695	9,630	2,788,191	2,901,912	26,466	4,304	2,840,353	2,915,846

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない車両運搬具、ソフトウエア及び建物附属設備であります。