有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	63,060,711	75,745,998
「その他」の区分の売上高	2,580,578	3,244,538
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	65,641,289	78,990,536

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,929,793	13,531,112
「その他」の区分の利益	954,943	1,211,533
全社費用(注)	△622,505	△684,962
連結財務諸表の営業利益	12,262,231	14,057,683

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	91,490,875	112,810,668
「その他」の区分の資産	8,770,623	7,729,504
全社資産(注)	1,287,729	3,737,727
連結財務諸表の資産合計	101,549,228	124,277,900

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金等の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,587,456	57,910,747
「その他」の区分の負債	4,420,771	3,593,703
全社負債(注)	2,908,769	12,449,072
連結財務諸表の負債合計	56,916,997	73,953,523

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び本社の長期借入金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,052	25,184	211,391	229,808	15,453	14,402	242,897	269,394
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	9,630	72,118	2,901,912	1,083,617	4,304	24,252	2,915,846	1,179,989

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない構築物、ソフトウエア及び建物附属設備であります。