有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	40,677,077	49,920,589
「その他」の区分の売上高	1,672,498	1,834,947
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	42,349,576	51,755,537

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,062,473	10,036,561
「その他」の区分の利益	808,273	836,054
全社費用(注)	△477,397	△538,306
連結財務諸表の営業利益	9,393,348	10,334,308

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	57,318,765	69,043,037
「その他」の区分の資産	3,652,037	6,527,115
全社資産(注)	1,238,120	1,043,961
連結財務諸表の資産合計	62,208,923	76,614,114

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金等の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,616,996	33,666,377
「その他」の区分の負債	1,825,489	3,114,479
全社負債(注)	2,293,221	2,278,171
連結財務諸表の負債合計	30,735,707	39,059,027

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	21,222	19,113	105,787	107,884	16,802	13,194	143,812	140,193
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	22,876	25,695	590,679	2,788,191	28,149	26,466	641,705	2,840,353

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない福利厚生施設及び車両運搬具、ソフトウエアであります。