訂正有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	97,297,362	129,451,818
「その他」の区分の売上高	3,786,245	4,607,674
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	101,083,608	134,059,492

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,273,954	19,875,034
「その他」の区分の利益	1,278,239	1,524,200
全社費用(注)	△906,250	△1,036,479
連結財務諸表の営業利益	15,645,942	20,362,755

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	168,118,472	222,962,193
「その他」の区分の資産	12,011,560	16,478,049
全社資産(注)	5,177,115	5,958,927
連結財務諸表の資産合計	185,307,149	245,399,170

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金等の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	100,911,235	136,143,342
「その他」の区分の負債	6,447,109	11,756,622
全社負債(注)	18,333,395	22,326,512
連結財務諸表の負債合計	125,691,740	170,226,478

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び本社の長期借入金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	33,124	44,628	261,945	338,270	14,779	22,781	309,849	405,680
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,902,451	61,309	9,240,583	4,737,029	16,324	85,291	11,159,360	4,883,629

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しないソフトウエア及び建物附属設備であります。