有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	75,745,998	97,297,362
「その他」の区分の売上高	3,244,538	3,786,245
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	78,990,536	101,083,608

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,531,112	15,273,954
「その他」の区分の利益	1,211,533	1,278,239
全社費用(注)	△684,962	△906,250
連結財務諸表の営業利益	14,057,683	15,645,942

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	112,810,668	168,118,472
「その他」の区分の資産	7,729,504	12,011,560
全社資産(注)	3,737,727	5,177,115
連結財務諸表の資産合計	124,277,900	185,307,149

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金等の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	57,910,747	100,911,235
「その他」の区分の負債	3,593,703	6,447,109
全社負債(注)	12,449,072	18,333,395
連結財務諸表の負債合計	73,953,523	125,691,740

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び本社の長期借入金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	25,184	33,124	229,808	261,945	14,402	14,779	269,394	309,849
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	72,118	1,902,451	1,083,617	9,240,583	24,252	16,324	1,179,989	11,159,360

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない構築物、ソフトウエア及び建物附属設備であります。