有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	1,532百万円		2,353百万円
未払事業税	339		323
賞与引当金	30		27
貸倒引当金	43		52
株式給付引当金	60		70
長期未払金	132		118
会員権評価損	4		3
繰延消費税等	66		78
関係会社出資金評価損	-		337
関係会社株式評価損	4		23
その他有価証券評価差額金	0		-
その他	85		74
繰延税金資産合計	2,300		3,464
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△0
繰延税金負債合計	-		△0
繰延税金資産の純額	2,300		3,463

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。