有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

	前事業年度 (平成30年3月31日)				当事業年度 (平成31年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金		4,779				16,797
減損損失		163,955				163,909
退職給付引当金		82,798				75,416
役員退職慰労引当金		4,556				4,862
貸倒引当金		1,494				1,494
投資有価証券評価損		642				642
賞与引当金		6,538				7,025
その他		3,736				5,987
繰延税金資産小計		268,501				276,135
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額		-				△16,797
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		-				△242,054
評価性引当額小計		△252,114				△258,851
繰延税金資産合計		16,386				17,283
繰延税金負債
繰延税金負債合計		-				-
繰延税金資産の純額		16,386				17,283

(注)1.上記のほか、再評価に係る繰延税金負債を、前事業年度に268,722千円、当事業年度に267,923千円を固定負債に計上しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。