有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注2)	-		18,088	百万円
退職給付に係る負債	19,815	百万円	20,974	百万円
未収連絡運賃	172	百万円	103	百万円
賞与引当金	3,475	百万円	3,104	百万円
期渡撤去工事	2,400	百万円	2,413	百万円
投資有価証券等評価損	2,727	百万円	2,690	百万円
未払社会保険料	566	百万円	547	百万円
環境安全対策引当金	1,132	百万円	330	百万円
資産除去債務	1,042	百万円	993	百万円
減損損失	611	百万円	1,047	百万円
未払事業税等	829	百万円	236	百万円
その他	2,103	百万円	2,027	百万円
繰延税金資産小計	34,877	百万円	52,557	百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注2)	-		△11,631	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性 引当額	△3,329	百万円	△10,186	百万円
評価性引当額小計(注1)	△3,329	百万円	△21,818	百万円
繰延税金資産合計	31,548	百万円	30,739	百万円
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	5,695	百万円	7,797	百万円
その他	-		45	百万円
繰延税金負債合計	5,695	百万円	7,843	百万円
繰延税金資産の純額	25,852	百万円	22,895	百万円

(注)1 評価性引当額が18,489百万円増加しています。この主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を11,631百万円認識したことに伴うものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	-	-	-	-	-	18,088	18,088百万円
評価性引当額	-	-	-	-	-	△11,631	△11,631百万円
繰延税金資産	-	-	-	-	-	6,456	6,456百万円

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しています。