有価証券報告書-第130期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金否認額	31,179千円		30,522千円
退職給付引当金否認額	51,924		51,581
役員退職慰労引当金否認額	14,271		11,449
未払事業税否認額	7,588		6,077
その他	7,736		7,558
繰延税金資産小計	112,701		107,189
評価性引当額	△13,220		△14,238
繰延税金資産合計	99,480		92,951
繰延税金負債
前払年金費用	△58,685		△57,774
その他有価証券評価差額金	△20,860		△2,034
繰延税金負債合計	△79,546		△59,809
繰延税金資産の純額	19,934		33,142

2.上記のほか、以下の事業用土地の再評価に係る繰延税金負債を固定負債の部に計上している。

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
固定負債
再評価に係る繰延税金負債	529,236千円		529,236千円

3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため記載を省略している。