有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		130,203			141,923
2.道路資産完成原価		62,683			20,356
3.管理費用
(1)維持修繕費	18,676			17,540
(2)管理業務費	21,480			23,344
(3)一般管理費	3,143			3,290
計		43,300			44,175
4.受託業務費用
(1)管理業務費	0			0
(2)一般管理費	0			0
計		0			1
高速道路事業営業費用合計			236,188			206,457
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1)受託事業費	6,411			1,615
(2)一般管理費	196			88
計		6,607			1,703
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	229			226
(2)一般管理費	5			2
計		235			229
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	67			77
(2)一般管理費	6			1
計		73			79
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	1,269			1,449
(2)一般管理費	136			152
計		1,405			1,602
関連事業営業費用合計			8,322			3,614
全事業営業費用合計			244,510			210,072

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				130,203			141,923
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		2,183			-
労務費		588			-
経費		11,418			-
金利等		751			-
一般管理費人件費		159			-
一般管理費経費		168	15,271		-	-
建設費
労務費		2,856			851
外注費		39,336			16,894
経費		590			235
金利等		317			4
一般管理費人件費		1,310			419
一般管理費経費		857	45,268		250	18,656
除却工事費用その他
労務費		141			84
外注費		1,846			1,525
経費		40			24
金利等		0			0
一般管理費人件費		74			42
一般管理費経費		40	2,143	62,683	22	1,700	20,356
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		619			543
経費		18,057	18,676		16,996	17,540
(2)管理業務費
人件費		1,765			2,208
経費		19,715	21,480		21,136	23,344
(3)一般管理費
人件費		1,401			1,489
経費		1,741	3,143	43,300	1,801	3,290	44,175
4.受託業務費用				0			1

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			11			6
2.偽造ハイウェイカード損失			1			-
3.雑損失			0	13		1	8
Ⅲ 特別損失
1.固定資産売却損			41			-
2.固定資産除却費			6	47		0	0
高速道路事業営業費用等合計				236,249			206,466
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			160
Ⅴ 法人税等調整額			△1,938	△1,938		1,945	2,105
高速道路事業総費用合計				234,311			208,571

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		215	3.4	50	3.0
Ⅱ 経費	※2	6,173	96.6	1,625	97.0
当期総製造費用		6,388	100.0	1,676	100.0
期首受託業務前払金		535		513
合計		6,924		2,189
期末受託業務前払金		513		574
受託事業費		6,411		1,615

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	6,090	1,604

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		6	2.9	3	1.6
Ⅱ 経費	※1	222	97.1	222	98.4
駐車場事業管理業務費		229	100.0	226	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	222	222

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		4	7.4	1	2.2
Ⅱ 経費	※1	62	92.6	76	97.8
休憩所等事業管理業務費		67	100.0	77	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	17	31
業務委託費	17	19

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		182	14.4	205	14.2
Ⅱ 経費	※1	1,087	85.6	1,244	85.8
その他営業事業管理業務費		1,269	100.0	1,449	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	900	1,061
減価償却費	75	74
水道光熱費	55	57

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)は3,488百万円、当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)は3,537百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給料手当	923	803
調査費	546	530
租税公課	495	516
退職給付費用	0	235
修繕費	248	211
賞与	148	136
地代家賃	119	118
賞与引当金繰入額	126	113
減価償却費	94	84
役員退職慰労引当金繰入額	4	3