有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		131,606			131,840
2.道路資産完成原価		146,009			27,335
3.管理費用
(1)維持修繕費	14,959			14,545
(2)管理業務費	23,515			22,144
(3)一般管理費	2,319			2,314
計		40,794			39,004
高速道路事業営業費用合計			318,410			198,180
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務事業費
(1)受託事業費	8,452			15,323
(2)一般管理費	167			225
計		8,619			15,549
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	225			234
(2)一般管理費	7			12
計		232			247
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	71			64
(2)一般管理費	6			5
計		77			69
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	896			1,123
(2)一般管理費	65			88
計		961			1,211
関連事業営業費用合計			9,891			17,078
全事業営業費用合計			328,302			215,258

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				131,606			131,840
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		3,685			744
労務費		1,097			40
外注費		217			-
経費		5,497			653
金利等		490			26
一般管理費人件費		316			16
一般管理費経費		276	11,582		9	1,489
建設費
労務費		5,512			1,137
外注費		115,256			19,262
経費		1,098			355
金利等		5,215			112
一般管理費人件費		1,622			667
一般管理費経費		1,341	130,045		380	21,915
除却工事費用その他
労務費		155			112
外注費		4,092			3,709
経費		40			28
金利等		9			3
一般管理費人件費		54			52
一般管理費経費		30	4,381	146,009	24	3,929	27,335
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		672			469
経費		14,287	14,959		14,075	14,545
(2)管理業務費
人件費		2,454			2,101
経費		21,060	23,515		20,043	22,144
(3)一般管理費
人件費		1,202			1,333
経費		1,117	2,319	40,794	981	2,314	39,004

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			35			32
2.偽造ハイウェイカード損失			1			0
3.雑損失			0	37		5	39
Ⅲ 特別損失
1.固定資産売却損			1			0
2.固定資産除却費			0	1		13	14
高速道路事業営業費用等合計				318,450			198,234
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			405			20
Ⅴ 法人税等調整額			87	492		△69	△48
高速道路事業総費用合計				318,942			198,185

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		271	3.0	299	5.6
Ⅱ 経費	※2	8,670	97.0	5,077	94.4
当期総製造費用		8,942	100.0	5,377	100.0
期首受託業務前払金		10,352		10,843
合計		19,295		16,220
期末受託業務前払金		10,843		896
受託事業費		8,452		15,323

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	8,110	4,838

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		13	5.8	19	8.2
Ⅱ 経費	※1	212	94.2	215	91.8
駐車場事業管理業務費		225	100.0	234	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	212	215

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		11	15.9	8	12.5
Ⅱ 経費	※1	60	84.1	56	87.5
休憩所等事業管理業務費		71	100.0	64	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	17	16
業務委託費	16	14

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		145	16.3	168	15.0
Ⅱ 経費	※1	750	83.7	955	85.0
その他営業事業管理業務費		896	100.0	1,123	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	415	415
業務委託費	218	377

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)は2,565百万円、当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)は2,646百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給与手当	761	903
調査費	389	318
退職給付費用	224	241
租税公課	234	213
賞与引当金繰入額	89	107
修繕費	107	105
地代家賃	111	104
減価償却費	99	78
業務委託費	80	72
役員退職慰労引当金繰入額	3	3