有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		141,923			145,259
2.道路資産完成原価		20,356			35,063
3.管理費用
(1)維持修繕費	17,540			18,398
(2)管理業務費	23,344			23,037
(3)一般管理費	3,290			3,425
計		44,175			44,861
4.受託業務費用
(1)管理業務費	0			0
(2)一般管理費	0			0
計		1			0
高速道路事業営業費用合計			206,457			225,184
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1)受託事業費	1,615			1,864
(2)一般管理費	88			90
計		1,703			1,954
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	226			233
(2)一般管理費	2			3
計		229			237
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	77			70
(2)一般管理費	1			3
計		79			74
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	1,449			1,474
(2)一般管理費	152			141
計		1,602			1,615
関連事業営業費用合計			3,614			3,881
全事業営業費用合計			210,072			229,066

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				141,923			145,259
2.道路資産完成原価
建設費
労務費		851			1,687
外注費		16,894			28,008
経費		235			378
金利等		4			10
一般管理費人件費		419			858
一般管理費経費		250	18,656		555	31,499
除却工事費用その他
労務費		84			169
外注費		1,525			3,211
経費		24			36
金利等		0			1
一般管理費人件費		42			89
一般管理費経費		22	1,700	20,356	56	3,563	35,063
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		543			474
経費		16,996	17,540		17,924	18,398
(2)管理業務費
人件費		2,208			2,209
経費		21,136	23,344		20,828	23,037
(3)一般管理費
人件費		1,489			1,426
経費		1,801	3,290	44,175	1,998	3,425	44,861
4.受託業務費用				1			0

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			6			7
2.雑損失			1	8		0	8
Ⅲ 特別損失
1.固定資産除却費			0	0		33	33
高速道路事業営業費用等合計				206,466			225,226
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			160			-
Ⅴ 法人税等調整額			1,945	2,105		-	-
高速道路事業総費用合計				208,571			225,226

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		50	3.0	91	4.2
Ⅱ 経費	※2	1,625	97.0	2,058	95.8
当期総製造費用		1,676	100.0	2,149	100.0
期首受託業務前払金		513		574
合計		2,189		2,723
期末受託業務前払金		574		859
受託事業費		1,615		1,864

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	1,604	2,030

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		3	1.6	5	2.2
Ⅱ 経費	※1	222	98.4	228	97.8
駐車場事業管理業務費		226	100.0	233	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	222	228

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		1	2.2	2	3.2
Ⅱ 経費	※1	76	97.8	68	96.8
休憩所等事業管理業務費		77	100.0	70	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	31	23
業務委託費	19	19

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		205	14.2	179	12.2
Ⅱ 経費	※1	1,244	85.8	1,294	87.8
その他営業事業管理業務費		1,449	100.0	1,474	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	1,061	1,107
減価償却費	74	74
水道光熱費	57	57

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)は3,537百万円、当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)は3,664百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給料手当	803	770
租税公課	516	506
調査費	530	325
修繕費	211	270
地代家賃	118	198
退職給付費用	235	196
減価償却費	84	130
賞与	136	124
賞与引当金繰入額	113	114
役員退職慰労引当金繰入額	3	4