有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1. 道路資産賃借料		127,752			131,606
2.道路資産完成原価		52,886			146,009
3.管理費用
(1)維持修繕費	13,582			14,959
(2)管理業務費	23,899			23,515
(3)一般管理費	2,285			2,319
計		39,767			40,794
高速道路事業営業費用合計			220,407			318,410
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務事業費
(1)受託事業費	9,338			8,452
(2)一般管理費	81			167
計		9,420			8,619
2.駐車場事業費
(1)管理業務費	213			225
(2)一般管理費	6			7
計		219			232
3.休憩所等事業費
(1)管理業務費	71			71
(2)一般管理費	7			6
計		78			77
4.その他営業事業費
(1)管理業務費	793			896
(2)一般管理費	64			65
計		857			961
関連事業営業費用合計			10,575			9,891
全事業営業費用合計			230,983			328,302

(2)科目明細書
① 高速道路事業に係る原価明細書

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1.道路資産賃借料				127,752			131,606
2.道路資産完成原価
用地費
土地代		684			3,685
労務費		12			1,097
外注費		4			217
経費		75			5,497
金利等		13			490
一般管理費人件費		3			316
一般管理費経費		6	800		276	11,582
建設費
労務費		1,192			5,512
外注費		48,951			115,256
経費		264			1,098
金利等		54			5,215
一般管理費人件費		362			1,622
一般管理費経費		251	51,077		1,341	130,045
除却工事費用その他
労務費		92			155
外注費		836			4,092
経費		26			40
金利等		1			9
一般管理費人件費		33			54
一般管理費経費		19	1,008	52,886	30	4,381	146,009
3.管理費用
(1)維持修繕費
人件費		695			672
経費		12,887	13,582		14,287	14,959
(2)管理業務費
人件費		2,360			2,454
経費		21,538	23,899		21,060	23,515
(3)一般管理費
人件費		1,144			1,202
経費		1,140	2,285	39,767	1,117	2,319	40,794

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅱ 営業外費用
1.支払利息			46			35
2.偽造ハイウェイカード損失			1			1
3.雑損失			4	51		0	37
Ⅲ 特別損失
1.固定資産売却損			0			1
2.固定資産除却費			5	5		0	1
高速道路事業営業費用等合計				220,465			318,450
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			989			405
Ⅴ 法人税等調整額			△60	929		87	492
高速道路事業総費用合計				221,394			318,942

② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		147	1.6	271	3.0
Ⅱ 経費	※2	8,888	98.4	8,670	97.0
当期総製造費用		9,036	100.0	8,942	100.0
期首受託業務前払金		10,655		10,352
合計		19,691		19,295
期末受託業務前払金		10,352		10,843
受託事業費		9,338		8,452

(注) 1 期首受託業務前払金及び期末受託業務前払金の金額には消費税等は含まれておりません。
※2 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	6,930	8,110

3 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 駐車場事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		10	4.8	13	5.8
Ⅱ 経費	※1	202	95.2	212	94.2
駐車場事業管理業務費		213	100.0	225	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
租税公課	202	212

④ 休憩所等事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		11	16.7	11	15.9
Ⅱ 経費	※1	59	83.3	60	84.1
休憩所等事業管理業務費		71	100.0	71	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	17	17
業務委託費	15	16

⑤ その他営業事業管理業務費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 人件費		118	14.9	145	16.3
Ⅱ 経費	※1	674	85.1	750	83.7
その他営業事業管理業務費		793	100.0	896	100.0

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
修繕費	374	415
業務委託費	210	218

⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)は2,444百万円、当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)は2,565百万円であり、主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給与手当	730	761
調査費	325	389
租税公課	247	234
退職給付費用	183	224
地代家賃	111	111
修繕費	107	107
減価償却費	120	99
賞与引当金繰入額	81	89
業務委託費	119	80
役員退職慰労引当金繰入額	3	3