有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産(負債)の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)(△繰延税金負債(流動))
未払事業税	87百万円		158百万円
賞与引当金	-		66
未払賞与	72		-
繰越欠損金	272		-
その他	11		8
小計	443		233
評価性引当額	△5		-
計	438		233

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(固定)(△繰延税金負債(固定))
退職給付引当金	2,907百万円		2,868百万円
投資有価証券	2,520		2,552
その他有価証券評価差額金	△21,004		△31,059
その他	627		613
小計	△14,949		△25,024
評価性引当額	△2,897		△2,916
計	△17,847		△27,941

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
交際費	0.2		0.3
受取配当金	△23.2		△19.3
評価性引当額の増減	△4.8		0.1
税率変更による期末繰延税金資産・負債の減額修正	1.3		-
その他	0.1		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.8		11.7