有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産(負債)の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)(△繰延税金負債(流動))
未払事業税	158百万円		234百万円
賞与引当金	66		68
その他	8		17
小計	233		319
評価性引当額	-		△10
計	233		309

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(固定)(△繰延税金負債(固定))
退職給付引当金	2,868百万円		2,759百万円
投資有価証券	2,552		2,562
その他有価証券評価差額金	△31,059		△50,070
その他	613		619
小計	△25,024		△44,128
評価性引当額	△2,916		△2,926
計	△27,941		△47,055

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
交際費	0.3		0.2
受取配当金	△19.3		△19.0
評価性引当額の増減	0.1		0.1
その他	△0.2		△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	11.7		12.2