有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産(負債)の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券及び関係会社株式	4,158	百万円		13,363	百万円
退職給付引当金	2,613			2,465
未払事業税	450			35
賞与引当金	81			54
その他	645			601
小計	7,950			16,520
評価性引当額	△4,441			△13,559
繰延税金資産合計	3,508			2,960
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△38,103			△88,634
その他	△14			△12
繰延税金負債合計	△38,118			△88,646
繰延税金負債の純額	△34,610			△85,685

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費	0.1		0.2
受取配当金	△8.3		△19.3
その他	0.9		△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.3		11.1