有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)				当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債		200,390	千円			220,090	千円
役員退職慰労引当金		41,821				37,275
減損損失		20,676				19,895
賞与引当金		42,415				39,357
基金・共済会等剰余金		56,159				58,407
関係会社株式評価損		3,668				3,668
ゴルフ会員権評価損		3,869				3,869
投資有価証券評価損		26,197				27,260
ゴルフ会員権貸倒引当金		167				167
ソフトウェア損金処理		10,565				5,066
税務上の繰越欠損金(注)2		68,515				152,569
その他		4,546				4,474
繰延税金資産小計		478,994				573,481
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額(注)2		△68,515				△152,569
将来減算一時差異の合計に係る 評価性引当額		△410,478				△419,533
評価性引当額小計(注)1		△478,994				△573,481
繰延税金資産合計		-				-
繰延税金負債
未収事業税		△11,896				-
その他有価証券評価差額金		△94,391				△112,941
繰延税金負債合計		△106,288				△112,941
繰延税金資産の純額		△106,288				△112,941

(注)1. 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動は生じていない。
(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	-	925	2,999	4,227	7,420	52,944	68,515
評価性引当額	-	△925	△2,999	△4,227	△7,420	△52,944	△68,515
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※1)	248	2,999	4,227	7,420	4,709	132,963	152,569
評価性引当額	△248	△2,999	△4,227	△7,420	△4,709	△132,963	△152,569
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。