繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
有価証券評価損	12,017百万円	11,889百万円
繰延税金負債合計	△25,653	△32,536
繰延税金資産の純額	△884	△8,674

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/28 9:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2020年3月31日)		(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	83,123	百万円	91,478	百万円
繰延税金負債合計	△ 94,409		△117,138
繰延税金資産の純額	△ 4,851		△15,912

(注) 1 評価性引当額が前連結会計年度より7,786百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社Osaka Gas Liquefaction USA Corporationの評価性引当額が5,180百万円減少したことによるものであります。

2021/06/28 9:49

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

2 連結貸借対照表関係
前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた「繰延税金資産」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」は、「繰延税金資産」16,397百万円、「その他」49,526百万円として組み替えております。

2021/06/28 9:49

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

有形固定資産及び無形固定資産 106,474百万円
2 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2021/06/28 9:49