有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	455,163千円		544,233千円
関係会社株式評価損	4,399,167		4,427,687
固定資産評価損	271,300		260,278
固定資産除却損	8,610		7,043
株式報酬費用	12,533		25,689
繰越欠損金	155,602		578,710
その他	6,713		6,090
繰延税金資産小計	5,309,091		5,849,734
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△155,602		△578,710
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,153,488		△5,271,023
評価性引当額小計	△5,309,091		△5,849,734
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。