訂正有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	404,123千円		536,693千円
関係会社株式評価損	5,389,357		5,358,614
固定資産評価損	339,848		358,560
固定資産除却損	31,022		27,421
ゴルフ会員権評価損	19,086		-
株式報酬費用	10,134		19,120
繰越欠損金	315,302		316,585
その他	1,194		1,449
繰延税金資産小計	6,510,071		6,618,444
評価性引当金	△6,510,071		△6,618,444
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△653		-
繰延税金負債合計	△653		-
繰延税金負債の純額	△653		-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失(△)を計上しているため、記載を省略しております。