有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

				(単位:千円)
		前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
繰延ヘッジ損益		3,509		11,620
未払事業税		4,827		4,831
未払事業所税		2,021		2,040
貸倒引当金		125		131
一括償却資産		874		1,009
賞与引当金		―		8,293
その他		―		1,244
繰延税金資産小計		11,356		29,167
評価性引当額		―		―
繰延税金資産合計		11,356		29,167
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△3,558		△3,265
圧縮積立金		△619,106		△567,028
繰延税金負債合計		△622,664		△570,293
繰延税金負債の純額		△611,308		△541,126

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。