有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

				(単位:千円)
		前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰延ヘッジ損益		10,598		3,509
未払事業税		3,154		4,827
未払事業所税		2,020		2,021
貸倒引当金		125		125
一括償却資産		307		874
繰延税金資産小計		16,203		11,356
評価性引当額		―		―
繰延税金資産合計		16,203		11,356
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△3,909		△3,558
圧縮積立金		△671,592		△619,106
繰延税金負債合計		△675,501		△622,664
繰延税金負債の純額		△659,298		△611,308

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。