有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度(平成24年12月31日) | 当事業年度(平成25年12月31日) | ||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 別の内訳 | ||||
| 繰延税金資産 | (単位 千円) | 繰延税金資産 | (単位 千円) | ||
| 貸倒引当金繰入超過額 | 130,411 | 貸倒引当金繰入超過額 | 130,477 | ||
| 減価償却 | 69,371 | 減価償却 | 65,922 | ||
| 繰越欠損金 | 57,948 | 繰越欠損金 | - | ||
| その他 | 50,683 | その他 | 51,925 | ||
| 繰延税金資産小計 | 308,415 | 繰延税金資産小計 | 248,325 | ||
| 評価性引当額 | △308,415 | 評価性引当額 | △248,325 | ||
| 繰延税金資産合計 | - | 繰延税金資産合計 | - | ||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,629 | ||||
| 繰延税金負債合計 | 12,629 | ||||
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原 因となった主要な項目別の内訳 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原 因となった主要な項目別の内訳 | ||||
| 法定実効税率 (調整) | 38.6% | 法定実効税率 (調整) | 38.6% | ||
| 交際費等永久に損金に参入されない項目 | 1.7% | 交際費等永久に損金に参入されない項目 | 1.3% | ||
| 住民税等均等割 | 3.3% | 住民税等均等割 | 2.2% | ||
| 評価性引当金 | △40.3% | 評価性引当金 | △32.3% | ||
| その他 | 0.0% | その他 | △0.5% | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.3% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.3% | ||
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