有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 9:36
【資料】
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【項目】
99項目
(税効果会計関係)
前事業年度(平成30年12月31日)当事業年度(令和元年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳
繰延税金資産(単位 千円)
貸倒引当金繰入超過額102,929
減価償却43,676
未収入金54,289
その他25,204
繰延税金資産小計226,099
評価性引当額△188,842
繰延税金資産合計37,257
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳
繰延税金資産(単位 千円)
貸倒引当金繰入超過額102,924
減価償却40,040
未収入金56,690
その他11,351
繰延税金資産小計211,007
評価性引当額△187,731
繰延税金資産合計23,275
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
法定実効税率33.8%
住民税均等割0.4%
評価性引当額△0.8%
法人税等還付額△3.4%
その他△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.3%

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