有価証券報告書-第59期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	822千円		817千円
退職給付引当金	10,109		13,200
災害損失引当金	413		-
繰越欠損金	6,962		9,189
繰延税金資産小計	18,307		23,208
評価性引当額	(18,307)		(23,208)
繰延税金資産合計	-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。