有価証券報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年9月30日)		当事業年度 (平成29年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	872千円		822千円
退職給付引当金	9,208		10,109
貸倒引当金	1,915		-
災害損失引当金	-		413
繰越欠損金	4,201		6,962
繰延税金資産小計	16,197		18,307
評価性引当額	(16,197)		(18,307)
繰延税金資産合計	-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。