訂正有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	0千円		0千円
賞与引当金損金算入限度超過額	1,183		1,310
減価償却超過額	2,443		2,443
退職給付引当金超過額	7,148		4,483
繰越欠損金	26,845		22,975
その他	176		196
繰延税金資産計	37,797		31,407
評価性引当額	△36,437		△29,902
繰延税金資産の純額	1,359		1,506

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整)	33.8%		33.8%
住民税均等割等	8.8		5.1
税務上の繰越欠損金の利用	△32.0		△22.0
評価性引当金の増減 その他	△2.2 0.4		△12.4 △0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	8.8		4.4