有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払費用	4,841千円	5,276千円
繰越欠損金	81,162千円	80,173千円
退職給付引当金	8,907千円	10,271千円
未払金	355千円	347千円
前受収益	―千円	2,152千円
貸倒引当金	1,604,359千円	1,606,534千円
減損損失	8,877千円	7,842千円
長期未払金	554千円	554千円
繰延税金資産小計	1,709,059千円	1,713,152千円
評価性引当金	△1,709,059千円	△1,713,152千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。