有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払費用	4,363千円	4,841千円
繰越欠損金	76,333千円	81,162千円
退職給付引当金	7,248千円	8,907千円
未払金	694千円	355千円
貸倒引当金	1,604,359千円	1,604,359千円
減損損失	10,145千円	8,877千円
長期未払金	554千円	554千円
繰延税金資産小計	1,703,700千円	1,709,059千円
評価性引当金	△1,703,700千円	△1,709,059千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。